农工党丽水市委会2019年部门决算

发布日期:2021-06-08 14:36 信息来源:中国农工民主党丽水市委员会


一、中国农工民主党丽水市委员会(本级)概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、规定。

2、围绕党和政府中心工作,履行参政党职能,深入调查研究,开展民主监督,反映社情民意,为我市经济发展和社会进步建言献策、贡献智慧和力量。

3、加强全市各级组织的自身建设,提高广大党员的整体素质,努力建设适应新形势新要求的高素质参政党市级组织。

4、制定和决定市委会的工作方针、任务、计划、报告、规范性文件和重要事项,决定本组织的重大问题。贯彻执行上级组织和同级代表大会或党员大会闭会期间,定期向上级农工党中央、省委会有关方针、规定,组织实施市委会的决议和决定。

5、负责处理农工党丽水市委会的日常工作,完成中共丽水市委和农工党省委会交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国农工民主党丽水市委员会(本级)部门决算包括:局本级决算。

纳入中国农工民主党丽水市委员会(本级)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、中国农工民主党丽水市委员会(本级)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国农工民主党丽水市委员会(本级)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计124.8万元,与2018年度相比,收、支总计增加5.76万元,增长4.84%。主要原因是人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计119.28万元;包括财政拨款收入119.28万元(其中,一般公共预算119.28万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计124.72万元,其中基本支出92.72万元,占74.34%;项目支出32万元,占25.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计124.8万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加5.76万元,增长4.84%。主要原因是人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出124.72万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.85万元,增长5.81%。主要原因是人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出124.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出112.37万元,占90.1%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8.51万元,占6.82%;卫生健康(类)支出3.84万元,占3.08%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.28万元,支出决算为124.72万元,完成年初预算的95.64%,主要原因是年初有结转,人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为74.84万元,2019年支出决算为80.37万元,完成年初预算的107.39%,决算数大于预算数的主要原因是年初有结转,人员经费增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为32万元,2019年支出决算为32万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为5.56万元,2019年支出决算为5.56万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为2.22万元,2019年支出决算为2.22万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年年初预算为0.73万元,2019年支出决算为0.73万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为3.84万元,2018年支出决算为3.84万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.72万元,其中:

人员经费81.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等

公用经费11.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无政府性基金。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.51万元,完成预算的51%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比相比无变化;公务接待费支出决算为0.51万元,占100%,与2018年度相比,减少0.49万元,下降49%,主要原因是加强了接待经费管理,简化优化了接待安排。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减变化。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.51万元,完成预算的51%。主要用于接待农工党省委会和外地市委会来丽开展社会服务、调研、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强了接待经费管理,简化优化了接待安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计56人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.51万元,接待农工党省委会和外地市委会来丽开展社会服务、调研、工作交流等支出。接待56人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,中国农工民主党丽水市委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“党派活动”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出32万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“党派活动”项目开展绩效评价。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是服务对象满意度超过90%;二是课题数量大于10个;三是编制《丽水农工》内刊五期;四是组织党员专家开展社会服务,向结对村提供帮扶资金1.7万;五是加强基层组织规范化建设推进组织建设高标准高质量发展,全年发展党员12人。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国农工民主党丽水市委员会在2019年度部门决算中反映党派活动项目绩效自评结果。

党派活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)全年召开理论学习中心组会议3次。紧跟重要时事和重要会议精神学,分别就十九届四中全会精神、省委十四届六次全会精神、省委书记车俊在丽水调研时的重要讲话精神、市委全会精神、全市“两山”发展大会精神、市委经济工作会议精神等开展专题学习。引导各基层组织领导班子将有关重要学习内容列入支委会、支部活动议程,思想政治基础不断夯实 ;(2)提交大会发言4篇,团体提案12件;人大代表、政协委员共提交个人提案、建议共17件。共撰写社情民意69篇,截止三季度,已经被农工党中央、省委会、各级政协采用56篇;(3)市委会网站入驻市政府网站平台,并进行改版,提高安全性和可读性。编制《丽水农工》会刊五期,“丽水农工党”微信公众号42期73篇;向相关刊物、网站、媒体共报送信息70余篇,其中被农工党中央网站采用6篇、农工党省委会网站、公众号采用5篇、《联谊报》采用2篇,扩大农工党影响;(4)开展送医、送教服务活动20次,受益群众2000余人次,发放各类宣传资料4000余份,参加服务的党员160余人次。(5)全年召开参政议政工作会议、年度工作会议、宣传工作研讨会、课题调研、市委委员会议、主委会议、暑期读书会、教师节座谈会、重阳节座谈会等各类大小会议共20次。发现的问题及原因:存在部分支出进度较慢,主要是由于课题调研工作时间长、跨度大,大部分工作要在年底收尾结算,影响了资金执行进度。下一步改进措施:一是加快项目实施进度;二是项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4.部门评价项目绩效评价结果。已公开2019年党派活动项目评价报告(见附件)。 

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出11.05万元,比年初预算数12.07减少1.02万元,下降8.45%,主要原因是年初预算有所下降,公务接待减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额7.18万元,其中:政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额6.05万元,占政府采购支出总额的84.28%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,2019年度中国农工民主党丽水市委员会本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

中国农工民主党丽水市委员会(本级)公开表.XLS.xls

农工党丽水市委会整体支出绩效评价报告.doc

农工党丽水市委会一般项目绩效评价报告.xlsx





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