农工党丽水市委会2018年部门决算 

发布日期:2021-06-08 15:06 信息来源:中国农工民主党丽水市委员会


一、中国农工民主党丽水市委员会(本级)概况 

(一)部门职责 

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、规定。 

2、围绕党和政府中心工作,履行参政党职能,深入调查研究,开展民主监督,反映社情民意,为我市经济发展和社会进步建言献策、贡献智慧和力量。 

3、加强全市各级组织的自身建设,提高广大党员的整体素质,努力建设适应新形势新要求的高素质参政党市级组织。 

4、负责处理农工党丽水市委会的日常工作,贯彻落实农工党中央、省委会有关方针、规定,组织实施市委会的决议和决定。 

5、负责指导联系莲都区委会和市直各支部开展工作,反映他们的意见和建议。 

6、完成中共丽水市委和农工党省委会交办的其他工作。 

(二)机构设置 

从预算单位构成看,中国农工民主党丽水市委员会(本级)部门决算包括:局本级决算。 

纳入中国农工民主党丽水市委员会(本级)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。 

二、中国农工民主党丽水市委员会(本级)2018年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、中国农工民主党丽水市委员会(本级)2018年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计119.04万元,与2017年度相比,收、支总计增加11.86万元,增长11.07%。主要原因是人员经费和公用经费增加。 

(二)收入决算情况说明 

本年收入合计114.66万元;包括财政拨款收入114.66万元(其中,一般公共预算114.66万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。 

(三)支出决算情况说明 

本年支出合计117.87万元,其中基本支出85.87万元,占72.85%;项目支出32万元,占27.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计119.04万元,与2017年度相比,收、支总计增加14.69万元,增长14.08%。主要原因是人员经费和公用经费增加。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出117.87万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.54万元,增长12.98%。主要原因是人员经费和公用经费增加。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出117.87,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出105.83万元,占89.79%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8.09万元,占6.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.95万元,占3.35%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.58万元,支出决算为117.87万元,完成年初预算的106.59%,主要原因是年初有结转,人员经费增加。其中: 

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算数,政协转入2万元用于党派调研课题经费支出。 

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为68.54万元,2018年支出决算为73.83万万元,完成年初预算的107.72%,决算数大于预算数的主要原因是年初有结转,人员经费增加。 

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为30万元,完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为5.34万元,2018年支出决算为5.34万元,完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为2.14万元,2018年支出决算为2.14万元,完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为0.61万元,2018年支出决算为0.61万元,完成年初预算的100%。 

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为3.95万元,2018年支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出85.87万元,其中: 

人员经费73.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、退休工资、住房公积金等; 

公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等。 

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

无政府性基金。 

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1万元,完成预算的83%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年相比无变化;公务接待费支出决算为1万元,占100%,与2017年度相比,减少0.09万元,下降8.26%,主要原因加强了接待经费管理,简化优化了接待安排。具体情况如下: 

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减变化。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

(3)公务接待费年初预算数为1.2万元,支出决算为1万元,完成年初预算的83%。主要用于接待农工党省委会和外地市委会来丽开展社会服务、调研、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强了接待经费管理,简化优化了接待安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计102人次。 

外宾接待支出0万元。 

其他国内公务接待支出1万元,主要用于接待农工党省委会和外地市委会来丽开展社会服务、调研、工作交流等支出。接待102人次,11批次。 

(九)部门预算绩效情况说明 

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算管理要求,中国农工民主党丽水市委员会(本级)单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金32万元,占项目资金预算总额的100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果): 

中国农工民主党丽水市委员会(本级)在2018年度部门决算中反映党派活动项目绩效自评结果。 

党派活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:(1)组织开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动、纪念“五一口号”发布70周年活动。召开理论中心组5次学习会,学习贯彻重要会议精神,开展各种形式和内容的“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育活动,进一步巩固了团结奋斗的共同思想政治基础。(2)强化班子队伍建设。以高素质参政党要求,加强领导班子队伍和后备干部队伍建设;(3)开展基层组织规范化建设,创新支部活动内容和形式,提升支部活力;(4)深入开展履职工作。紧紧围绕市委市政府中心工作,高质量完成调研报告、市政协大会发言、集体提案、社情民意等;提交大会发言4篇,团体提案13件;人大代表、政协委员共提交个人提案、建议共17件。共撰写社情民意86篇;有15位信息员撰写的45篇社情民意被各级政协、农工党中央或省委会采用。(5)做好人才强党文章,优化党员结构,发展高素质党员,举办好新党员培训班;(6)做好民主监督工作。按照省、市要求,围绕市委、市政府的重点难点工作开展民主监督活动;(7)开展送医、送教社会服务活动17次,受益群众2300余人次,发放各类宣传资料2400余份;(8)编制《丽水农工》会刊四期,“丽水农工党”微信公众号70余期,宣传基层组织涌现出的先进人物、优秀事迹和工作经验,扩大农工党影响;(9)加大联谊交流力度。加强与各党派、对口联系部门的联系沟通,为知情议政创造条件;(10)积极搭建交流互动平台,组织开展各类节庆活动,融洽党内氛围,增强组织凝聚力。发现的问题及原因:在实施和资金使用过程中,资金使用符合相关标准和规定,项目进展正常,未发现问题。下一步改进措施:一是加快各专项工作进度;二是各专项工作计划性还有待进一步加强。 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有) 

无 

(十)其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。 

2018年度机关运行经费支出12万元,与年初预算数无变化。 

2.政府采购支出情况。 

2018年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

3.国有资产占有使用情况。 

截至2018年12月31日,2018年度中国农工民主党丽水市委员会本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

四、名词解释 

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件

农工公开表.xls





打印本页 关闭窗口
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统