农工党丽水市委会2019年部门预算

一、农工党丽水市委会概况 

（一）主要职能 

1、中国农工民主党（简称农工党）于１９３０年８月９日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。丽水农工党现下辖莲都区委会和10个市直基层支部，现有党员303人。机关编制3人，机关刊物为《丽水农工》。 

2、其主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，为经济建设和社会稳定服务。  

（二）部门预算单位构成 

从预算单位构成看，农工党丽水市委会部门预算包括：市本级预算。 

二、农工党丽水市委会2019年部门预算安排情况说明 

（一）关于农工党丽水市委会2019年收支预算情况的总体说明 

农工党丽水市委会收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。农工党丽水市委会2019年收支总预算119.19万元。 

（二）关于农工党丽水市委会2019年收入预算情况说明 

农工党丽水市委会2019年收入预算119.19万元，其中：一般公共预算拨款收入119.19万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 

（三）关于农工党丽水市委会2019年支出预算情况说明

农工党丽水市委会2019年支出预算119.19万元。 　　 　　

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出106.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.51万元、卫生健康支出3.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 

2.按支出用途分类，包括人员支出75.12万元，占63%；日常公用支出12.07万元，占10.1%；项目支出32万元，占26.9%；事业单位经营支出0万元，占0%。 

（四）关于农工党丽水市委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

农工党丽水市委会2019年财政拨款收支总预算119.19万元。收入包括：一般公共预算119.19万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出106.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.51万元、卫生健康支出3.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 

（五）关于农工党丽水市委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

农工党丽水市委会2019年一般公共预算当年拨款119.19万元，比2018年执行数（114.67万元）增加4.52万元，主要是人员经费和项目经费增加。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务（类）支出106.84万元，占89.6%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.51万元，占7.2%；卫生健康（类）支出3.84万元，占3.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）74.84万元，主要用于人员支出、日常公用支出。  

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）32万元，主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。  

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.56万元，主要用于缴纳机关干部的养老保险金。  

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.22万元，主要用于缴纳机关干部的职业年金。  

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.73万元，主要用于工伤保险金支出。  

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.84万元，主要用于医疗保险金支出。  

（六）关于农工党丽水市委会2019年一般公共预算基本支出情况说明 

农工党丽水市委会2019年一般公共预算基本支出87.19万元，其中： 

人员经费75.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 

公用经费12.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

（七）关于农工党丽水市委会2019年政府性基金预算支出情况说明 

农工党丽水市委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）关于农工党丽水市委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

农工党丽水市委会2019 年“三公”经费预算数为1万元，与2018年执行数持平，具体如下： 

1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元，与2018年执行数持平。主要用于上级部门、兄弟市委会等接待及其他公务接待的支出。 

2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

3.2019年因公出国（境）预算0元，比上年执行数持平。2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。  

（九）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2019年农工党丽水市委会本级的机关运行经费财政拨款预算12.07万元，比2018年预算增加0.05万元，增长0.4%，主要是人员职务变动导致车贴增加。 

2.政府采购情况 

2019年农工党丽水市委会各单位政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。 

3.国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，农工党丽水市委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

4.绩效目标设置情况 

2019年农工党丽水市委会项目资金均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32万元。 

三、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

附件：

农工预算公开表.xlsx