中国农工民主党丽水市委员会2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。其主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，为经济建设和社会稳定服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国农工民主党丽水市委员会（本级）部门决算包括：委本级决算。

纳入中国农工民主党丽水市委员会（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计143.65万元，支出总计143.65万元，与2020年度相比，各增加5.98万元，增长4.34%。主要原因是换届工作以及人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计142.69万元；包括财政拨款收入142.69万元（其中，一般公共预算142.69万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计143.65万元，其中基本支出101.9万元，占70.94%；项目支出41.75万元，占29.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计143.65万元，支出总计143.65万元，与2020年相比，各增加5.98万元，增长4.34%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数157.21万元，完成年初预算的91.37%，主要原因是疫情影响。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.94万元，增长17.06%。主要原因是：换届工作以及人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.18万元，占91.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.01万元,占5.58%；卫生健康（类）支出4.46万元,占3.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.21万元，支出决算为143.65万元,完成年初预算的91.37%，主要原因是疫情影响，开支减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.24万元，支出决算为89.43万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.50万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.9万元，其中：

人员经费90.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等。

公用经费11.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.72万元，完成预算的163.64%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待来往。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，无增减变化，主要原因是2020及2021年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，无增减变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.72万元，占100%，与2020年度相比，增加0.23万元，增长46.94%，主要原因是工作交流需要，公务接待存在偶然性。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。原因是本单位2021年度无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。原因是本单位2021年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。原因是本单位2021年度无公务用车运行维护。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.44万元，支出决算为0.72万元，完成预算的163.64%。国内公务接待9批次，累计60人次。主要用于上级部门、兄弟市委会等接待及其他公务接待的支出。决算数大于预算数的主要原因是工作交流需要，公务接待存在偶然性。其中：

外事接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出，接待9批次，累计60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为12.16万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响；比2020年度增加0.31万元，增长2.72%，主要原因是职工工会费、福利费计提增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额17.52万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.55万元。授予中小企业合同金额17.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额17.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国农工民主党丽水市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党丽水市委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金41.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无政府性基金预算项目。

组织对“党派活动”“换届经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“党派活动”“换届经费”等项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，农工党丽水市委会贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照农工党章程和有关规定，依法依规使用财政资金，较好地履行参政议政、民主监督、参加的中国共产党领导的政治协商，党派基层基础进一步夯实，年度部门整体支出绩效评价良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门项目在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，未发现问题.

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国农工民主党丽水市委员会在2021年度部门决算中反映党派活动及换届经费项目绩效自评结果。

党派活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为29万元，执行数为24.29万元，完成预算的83.69%。项目绩效目标完成情况：一是自身建设不断深化。市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届六中全会、党史学习教育动员会会议精神、《习近平在浙江》采访实录等，共开展重要时事和会议精神专题学习7次；立足丽水实际，积极开展庆祝中国共产党建党100周年活动，推动中共党史学习教育走深走实；以执政党为师，风清气正完成政治交接，选举产生农工党丽水市第五届委员会；首次成立监督委员会，加强党内监督；设立了2个新基层组织，全面推进组织建设；市委会、莲都区委会获省委会“庆祝中国共产党成立100周年活动先进集体”、龙泉市支部、市综合二支部获省委会“2021年度组织工作先进集体”，吴杭轩、洪毅、梁丽萍获省委会“2021年度宣传工作个人”。二是履行职能彰显责任担当。引导各基层组织申报课题，开展调研，完成调研课题成果12篇；先后七次就政府工作报告、立法协商等向相关界别党员征集建议30多条，筛选后交市委会领导在各类协商活动中提交。市委会领导先后参加市委、市政府各类通报会、协商会、征求意见会等10多次，听取相关情况通报，参加政党协商。围绕“提高农村饮用水管理水平”监督主题，坚持问题导向，赴庆元县、龙泉市偏远乡村开展监督调研，实地调研村级供水站情况，撰写形成监督调研报告。在市政协四届五次会议上，市委会提交大会发言4篇，团体提案6篇；委员提交个人提案9篇。毛伟华代表市委会作《丽水“十四五”发展要加大人口城镇化力度》的大会口头发言，得到市委胡海峰书记批示；《开展生态疏浚提升河道治理新水平》得到吴晓东市长、杨秀清副市长、楼志坚副市长批示；《用好丽水优质气象旅游资源的建议》得到副市长杨秀清批示。6篇集体提案中，3篇被选为重点提案。其中，《关于我市乡村振兴“补短板”推进共同富裕的建议》被市委胡海峰书记领办，是市委会首个被市委书记领办的提案。农工党界别活动组被评为“2019-2020年度市政协先进委员小组”，毛伟华、沈绍春被评为“2019-2020年度市政协优秀委员”。注重经验总结和宣传，积极反映社情民意。总结梳理“草心社”工作事迹并入选第四届丽水市政协“十佳创新案例”，2篇社情民意入选第四届丽水市政协“十佳社情民意信息”。全年报送社情民意30多篇，采用24篇，其中全国政协单篇采用1篇，获得省领导批示1篇，市主要领导批示1篇。市委会获全市政协系统2020年度反映社情民意先进单位特等奖，获省委会2020年度反映社情民意工作先进集体二等奖。毛伟华、沈绍春获评全市政协系统“最美政协人”。陈可乐、沈绍春、陈晓英被评为2020年度全市政协系统反映社情民意工作先进个人。8人被省委会评为2020年度反映社情民意工作先进个人。三是开展结对帮扶，致力共同富裕。继续与民革、九三学社市委会联合结对缙云县溶江乡田洋村，提供资金1.7万元。协助省委会结对莲都区富山头村帮扶工作，协助建设油茶基地185.3亩。开展庆祝中国共产党成立100周年暨2021年“环境与健康宣传周”等社会服务活动。各基层组织开展社会服务16次，受益群众2000多次，参与服务党员90多人次。市委会和莲都区委会被农工党中央授予农工党脱贫攻坚工作先进集体，沈绍春、吴志鹏被农工党中央授予农工党脱贫攻坚工作先进个人。存在的问题及原因:在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，未发现问题。下一步改进的措施与建议:一是加快各专项工作进度；二是各专项工作计划性还有待进一步加强。

换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为16.51万元，完成预算的66.04%。项目绩效目标完成情况：一是以执政党为师，风清气正完成政治交接。在第五次代表大会上，14名候选人以全票当选第五届委员会委员。其中，男性6人，女性8人。平均年龄46.4岁，其中45岁左右7人，占50%。大学本科以上文化程度占100 %，性别、学历和年龄结构合理。在五届一次全体会议上，全票选举产生第五届委员会领导班子，顺利完成换届。二是围绕换届工作，集中力量服务好代表大会。市委会机关克服人手少，事务杂等困难，集力服务换届工作。全面总结四届委员会工作成果，编辑印发了《农工党丽水市简史》《参政议政成果集（一）》《参政议政成果集（二）》《精彩回眸》画册和《春耕集》。起草代表大会文件，编制大会指南，认真完成有关会务筹备工作，组织工作人员，共同服务代表大会顺利召开。发现的问题及原因：在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，未发现问题。下一步改进的措施与建议:加快各专项工作进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

已公开2021年党派活动项目评价报告（见附件）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。  

22.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一 般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派及工商联事务的支出。

附件：

中国农工民主党丽水市委员会（本级）.xls

2021农工党丽水市委会一般项目绩效评价报告（党派活动）.xlsx