市农工党2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年市农工党部门预算安排情况说明
（一）关于市农工党2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于市农工党2023年收入预算情况说明
（三）关于市农工党2023年支出预算情况说明
（四）关于市农工党2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市农工党2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于市农工党2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市农工党2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市农工党2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市农工党2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年市农工党部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1、中国农工民主党（简称农工党）于１９３０年８月９日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。丽水农工党现下辖莲都区委会、龙泉市支部、松阳县小组和10个市直基层支部，现有党员342人。机关编制3人，机关刊物为《丽水农工》。
2、其主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，农工党丽水市委会部门预算包括：农工党丽水市委会本级预算。
二、2023年市农工党部门预算安排情况说明
（一）关于市农工党2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市农工党所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市农工党2023年收支总预算182.10万元。
（二）关于市农工党2023年收入预算情况说明
市农工党2023年收入预算182.10万元，比上年执行数增加19.08万元，增长11.7%，主要是单位人员经费增加.其中：一般公共预算拨款收入182.10万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于市农工党2023年支出预算情况说明
市农工党2023年支出预算182.10万元，比上年执行数增加19.28万元，增长11.7%，主要是单位人员经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出144.68万元、社会保障和就业支出18.35万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出12.30万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出135.9万元，占74.6%；日常公用支出16.70万元，占9.2%；项目支出29.50万元，占16.2%。
（四）关于市农工党2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
市农工党2023年财政拨款收支总预算182.10万元。收入包括：一般公共预算182.10万元；支出包括：一般公共服务支出144.68万元、社会保障和就业支出18.35万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出12.30万元。
（五）关于市农工党2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市农工党2023年一般公共预算拨款182.10万元，比上年执行数增加19.28万元，增长11.7%，主要是单位人员经费增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出144.68万元，占79.4%;社会保障和就业（类）支出18.35万元，占10.1%；卫生健康（类）支出6.78万元，占3.7%；住房保障（类）支出12.30万元，占6.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）115.18万元，主要用于人员支出、日常公用支出。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）29.5万元，主要用于党派活动、参政议政经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.59万元，主要用于缴纳机关干部的养老保险金。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.8万元，主要用于缴纳机关干部的职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.95万元，主要用于工伤保险金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.78万元，主要用于医疗保险金支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.3万元，主要用于医疗保险金支出。
（六）关于市农工党2023年一般公共预算基本支出情况说明
市农工党2023年一般公共预算基本支出152.60万元，其中：
人员经费135.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费16.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于市农工党2023年政府性基金预算支出情况说明
农工党丽水市委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
农工党丽水市委会 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于市农工党2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市农工党2023年“三公”经费预算数为0.43万元，比上年预算数减少0.01万元，下降2.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.43万元，比上年执行数下降2.3%。主要用于上级部门、兄弟市委会等接待及其他公务接待的支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年农工党丽水市委会本级的机关运行经费财政拨款预算16.7万元，比上年预算减少0.33万元，下降1.94%，主要是节约工作经费。
2.政府采购情况。
2023年市农工党各单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，农工党丽水市委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年农工党丽水市委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.5万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
14. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派及工商联事务的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
2023年4月7日
2023年中国农工民主党丽水市委员会预算公开表.xls